Версия для слабовидящих

Информация Социальная сфера Администрация Официальные документы Градостроительная документация
Прием обращений Муниципальные услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.10.2012 № 182 пгт. Лесной Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования Лесное городское поселение за 9 месяцев 2012 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕСНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2012 № 182

пгт. Лесной

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования Лесное городское поселение за 9 месяцев 2012 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Лесной поселковой Думы от 15.12.2011 №47/37 «О бюджете муниципального образования Лесное городское селение Верхнекамского района Кировской области на 2012 год»

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Лесное городское поселение и расходах на содержание органов местного самоуправления и численности муниципальных служащих за 9 месяцев 2012 года. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области.

Глава администрации О.А. Жданов

Разослать: прокуратура, Вольгиной Н.Н.

Вольгина Н.Н.

3-50-26 



Утверждено

постановлением главы администрации

от 23.10.2012 №182

Отчет

о соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих на 01 октября 2012 года Лесное городское поселение


Наименование показателя

Код стро

к и

Норматив формирован ия расходов на содержание

омс,

тыс.руб.

Объем расходов на содержание ОМС в местном бюджете (уточненный план)* тыс. руб.

Исполнении е на отчетную дату* тыс. руб.

Отклонен ия (гр.4-гр.З)

Лица, замеща ющие муницип альные должное ти, ед.

Месячный фонд по должностны мокладам выборных должностных лиц, руб

. Муници пальные служащи е, кол-во ед. по штат.рас п.

Месячный фонд по должностны м окладам муницип-х служащих, руб.

Технические должности, кол ед. по шт. расп

Месячный фонд по должностны м окладам работников, замещ технич должнос

Кол-во ед. обслуж персрнала по шт. расп.

Месячный фонд по должностны м окладам обслуж персонала

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

Исгюлненн ие по ФОТ на отчетную дату* тыс. руб.

Количеств о единиц по штатному расписани ю

Фактическ и замещено штатных единиц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Муниципальный район, городской округ

01

2. ПОСЕЛЕНИЯ, в том числе:

02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1 Лесное городское поселение

03

2494

2493,5

1578,6

0,5

1

5204

7

21390

0

0

0

0

1312,9

827,2

8

7

2.2

04

2.3

05

2.4

06

и т.д.

07

08

Утверждено постановлением
главы администрации
Лесного городского поселения
от 23.10.2012 № 182

Сведения об исполнении бюджета за 9 месяцев 2012 года

Наименование бюджета:

Бюджет муниципального образования Лесное городское поселение Верхнекамского района
(консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации; консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда)


НаименованиеКод бюджетной классификацииКод строкиУтвержденные бюджетные назначенияИсполнено,  руб.Отклонение показателя исполнения от планового показателя
не исполнено сумма, руб процент исполнения, %причины отклонений от планового процента исполнения 
1 2 3 4 5 6 7
1. Доходы бюджета, всего 010 32 113 759,00 13 179 104,63 -18 934 654,37 41,04 х
Собственные доходы 8 339 615,00 4 786 538,15 -3 553 072,81 57,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налогового кодекса РФ 1010200001 0000000 010 6 802 800,00 4 161 254,13 -2 641 545,87 61,17
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1060103010 0000000 010 79 200,00 45 041,98 -34 158,02 56,87
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1060601310 0000000 010 6 000,00 4 077,23 -1 922,77 67,95
Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного сомоупрвления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 1080402001 0000000 010 150 000,00 60 638,15 -89 361,85 40,43
Земельный налог, мобилизуемый на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 01.01.06) 1090405310 0000000 010 0,00 -4,04 0,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1110501310 0000000 010 8 300,00 2 833,19 -5 466,81 34,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 1110503510 0000000 010 433 200,00 266 329,35 -166 870,65 61,48
Доходы от предоставления иных платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 1130199510 0000000 010 253 115,00 236 563,00 -16 552,00 93,46
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1140205010 0000000 010 600 000,00 0,00 -600 000,00 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 1169005010 0000000 010 7 000,00 9 805,16 2 805,16 140,07
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 774 144,00 8 393 154,00 -13 782 870,00 35,30
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2020100310 0000000 010 7 694 900,00 7 179 500,00 -515 400,00 93,30
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2020299910 0000000 010 14 888 000,00 860 870,00 -14 027 130,00 5,78 Работа по объекту Модернизация котельной №2 п. Лесной ведется, По плану-графику большая часть работ запланирована на 4 квартал 2012г
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2020301510 0000000 010 137 400,00 102 900,00 -34 500,00 74,89
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий по созданию и деятельности административных комиссий 2020302410 0000000 010 12 900,00 8 000,00 -4 900,00 62,02
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 20204999100000151 010 78 444,00 78 444,00 0,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2070500010 0000000 010 962 500,00 163 440,00 799 060,00 16,98
2. Расходы бюджета, всего 200 32 829 545,00 12 229 603,35 -20 599 941,65 37,25 х
Общегосударственные вопросы 3 410 839,21 2 163 024,15 -1 247 815,06 63,42
Глава муниципального образования 0102 0020300 000000 200 402 318,00 239 175,44 -163 142,56 59,45
Центральный аппарат 0104 0020400 000000 200 2 091 162,00 1 339 421,71 -751 740,29 64,05
ПОДПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ" 0104 5221903 000000 200 13 000,00 0,00 -13 000,00 0,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 0200002 000000 200 115 000,00 92 000,00 -23 000,00 80,00
Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200003 000000 200 85 000,00 0,00 -85 000,00 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900 000000 200 6 299,21 6 143,27 -155,94 97,52
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 0900200 000000 200 207 000,00 198 575,93 -8 424,07 95,93
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000000 200 5 940,00 0,00 -5 940,00 0,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 0939900 000000 200 471 720,00 279 707,80 -192 012,20 59,30
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий по созданию и деятельности административной комиссии 0113 5210206 000000 200 12 900,00 8 000,00 -4 900,00 62,02
Субвенции на выполнение отдельных полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района по владению, пользованию и распоряжению имуществом находящимся в муниципальной собственности поселения 0113 5210603 000000 200 500,00 0,00 -500,00 0,00
Национальная оборона 149 900,00 70 778,99 -79 121,01 47,22
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600 000000 200 137 400,00 70 778,99 -66 621,01 51,51
Субвенции на выполнение отдельных полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения 0204 5210601 000000 200 12 500,00 0,00 -12 500,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 140 900,00 81 600,00 -59 300,00 57,91
Субвенции на выполнение отдельных полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0309 5210604 000000 200 2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00
Реализация других функций связанных с обеспечением национальной безопасности 0314 2470000 000000 200 138 400,00 81 600,00 -56 800,00 58,96
Национальная экономика 185 108,42 102 528,00 -82 580,42 55,39
0409 3150203 000000 200 130 608,42 102 528,00 -28 080,42 78,50
Субвенции на выполнение отдельных полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района по архитектуре и градостроению 0412 5210602 000000 200 50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00
Субвенция на выполнение отдельных полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района на осуществление земельного контроля за использованием земель 0412 5210606 000000 200 4 500,00 0,00 -4 500,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 24 584 974,58 7 843 349,30 -16 741 625,28 31,90
Коммунальное хозяйство 23 799 286,00 7 298 249,98 -16 501 036,02 30,67
Мероприятия в области коммунального хозяйства на предоставление субсидий предприятиям ЖКХ 0502 3510501 000000 200 6 134 000,00 5 884 000,00 -250 000,00 95,92
Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт котельной) 0502 3510500 000000 200 2 790 286,00 553 379,98 -2 236 906,02 19,83
Областная целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 0502 5221802 000000 200 14 875 000,00 860 870,00 -14 014 130,00 5,79 Работы по объекту запланированы на 4 квартал 2012г
Благоустройство 401 988,58 261 254,45 -140 734,13 64,99
Уличное освещение 0503 6000100 000000 200 291 362,00 154 651,87 -136 710,13 53,08 Счета в летний период не предъявлялись
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 0503 6000200 000000 200 91 102,58 91 102,58 0,00 100,00
Озеленение 0503 6000300 000000 200 15 500,00 15 500,00 0,00 100,00
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400 000000 200 4 024,00 0,00 -4 024,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 383 700,00 283 844,87 -99 855,13 73,98
Прочие мероприятия по поддержке коммунального хозяйства по разработке инвестиционных программ 0505 3510601 000000 200 383 700,00 283 844,87 -99 855,13 73,98
Культура, кинематография и средства массовой информации 3 061 297,00 1 584 755,47 -1 476 541,53 51,77
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4400100 000000 200 5 000,00 2 066,65 -2 933,35 41,33 Мепорприятия запланированы в 4 квартале 2012г
Дворцы и дома культуры. другие учреждения культуры и средства массовой информации 0801 4409900 000000 200 2 761 518,00 1 504 568,82 -1 256 949,18 54,48 В летний период коммунальные за отопление не предъявлялись. Имеется кредиторская задолженность за отопление в виду отсутствия средств
Единовременная выплата работникам муниципальных учреждений культуры досугового типа 0801 5210308 000000 200 78 120,00 78 120,00 0,00 100,00
Субвенции на выполнение отдельных полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 0801 5210605 000000 200 216 659,00 0,00 -216 659,00 0,00
Пенсионное обеспечение 18 600,00 10 798,45 -7 801,55 58,06
Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4910100 000000 200 18 600,00 10 798,45 -7 801,55 58,06
Физическая культура и спорт 1 230 425,79 343 993,60 -886 432,19 27,96
Физическая культура 1102 0000000 000000 1 230 425,79 343 993,60 -886 432,19 27,96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700 000000 200 1 230 425,79 343 993,60 -886 432,19 27,96 В 4 квартале будет уточнение вида и принадлежности платежей с раздела 0801
Обслуживание государственного и муниципального долга 47 500,00 28 775,39 -18 724,61 60,58
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000000 200 47 500,00 28 775,39 -18 724,61 60,58
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 -715 786,00 949 501,28 х х х
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего 500 715 786,00 -949 501,28 -1 665 287,28 -132,65 х
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 520 715 786,00 -949 501,28 -1 665 287,28 -132,65 х
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета 620 0,00 0,00 0,00 0,00 х

Дата создания: 02.11.2012 14:57

Дата последнего изменения: 02.11.2012 16:47